目     录

        一、部门概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

        二、部门决算表执行情况

        （一）收入支出决算总表

        （二）收入决算表

        （三）支出决算表

        （四）财政拨款收入支出决算总表

        （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

        （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        三、部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

        （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

        （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        四、“三公”经费情况说明

        （一）“三公”经费支出总额情况

        （二）“三公”经费分项支出情况

        （三）“三公”经费实物量情况

        五、其他需要说明的事项

        （一）机关运行经费情况说明

        （二）国有资产占用情况说明

        （三）政府采购支出情况说明

        六、专业名词解释

 

        一、 部门基本情况

        （一）职能职责

        中共嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

        （二）机构设置

        嘉峪关市监察委员会共有预算单位1个。为嘉峪关市监察委员会本级。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四监督检查室、第五第六审查调查室。

        二、2019年度部门决算报表

        表一：收入支出决算总表

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        表二：收入决算表

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        表三：支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

        表四：财政拨款收入支出决算总表

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

        表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        三、2019年度部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

        本部门2019年度收入合计2110.83万元，支出合计2104.45万元。与2018年决算数相比，收入增加125.23万元，增长6.31%；支出增加188.16万元，增长9.82%。收入支出增长的主要原因为人员编制增加及办案数量增长。

        本部门2019年度收入合计2110.83万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2080.83万元，其他收入30万元。

        本部门2019年度支出合计2104.45万元。其中：基本支出1572.63万元，占74.73%；项目支出531.82万元，占25.27%。

        本部门2019年度年末结转和结余12.66万元，较上年减少69.65万元，主要为未完工项目建设资金结余减少。

        （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2019年度财政拨款收入合计2080.83万元，较上年决算数增加95.23万元，增长4.8%，增长的主要原因为人员编制增加及办案数量增长。较年初预算减少310.1万元，下降12.95%，下降的主要原因是压减一般公共预算支出。

        本部门2019年度财政拨款支出合计2074.45万元，较上年决算数增加158.16万元，增长8.25%。支出增长的主要原因为人员编制增加及办案数量增长。较年初预算减少315.99万元，下降13.22%，下降的主要原因是压减一般公共预算支出。

        本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1926.26万元，占支出合计的92.85%，较年初预算减少315.99万元，减少的主要原因是压减一般公共预算支出。社会保障和就业支出97.46万元，占支出合计的4.7%。卫生健康支出50.74万元，占支出合计的2.45%。

        （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1916.29万元。其中：

        1.人员经费1093.98万元，较上年增加164.48万元，主要原因为人员编制增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

        2.公用经费478.65万元，较上年下降22.8万元，下降的主要原因为压减一般公共预算支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。 

        四“三公”经费情况说明

        （一）“三公”经费支出总额情况

        2019年度本部门“三公”经费支出共计3.58万元，较年初预算数减少2.87万元。主要原因为压缩“三公”经费支出。较上年支出增加0.46万元，主要原因为办案数量增长造成公务用车使用频率增加。

        （二）“三公”经费分项支出情况

        公务用车运行维护费3.43万元。主要用于检查、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用较年初预算数减少0.97万元，较上年支出数增加0.73万元，主要原因是办案数量增长造成公务用车使用频率增加。

        公务接待费0.15万元，主要用于省纪委监委来我市检查调研等工作发生的接待支出。费用较年初预算减少1.9万元，较上年支出数减少0.26万元。主要原因是严格公务接待管理。

        （三）“三公”经费实物量情况

        2019年本部门无因公出国，无公车购置。公车保有量为2辆；国内公务接待5批次，26人。2018年本部门人均接待费58元，车均维护费1.72万元。

        五、其他需要说明的事项

        （一）机关运行经费情况说明

        2019年本部门机关运行经费支出478.65万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较2018年减少22.8万元，下降4.55%，主要原因是压减一般公共预算支出。

        （二）国有资产占有情况说明

    截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备3套。单价100万元以上的通用设备1套。

        （三）政府采购支出情况说明

         2019年本部门政府采购支出总额42.42万元，其中政府采购货物支出33.94万元，政府采购服务支出8.48万元。主要用于采购办案专用设备及办公设备、办公家具。

        六、专业名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

        （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

        （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。