目     录

        第一部分 嘉峪关市监察委员会概况

        一、嘉峪关市监察委员会的主要职责 

        二、嘉峪关市监察委员会预算单位构成 

        第二部分 嘉峪关市监察委员会2021年度部门预算表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

         三、部门支出总体情况表

         四、财政拨款收支预算总表

         五、财政拨款支出表

         六、一般公共预算支出情况表

        七、一般公共预算基本支出情况表

        八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

        九、一般公共预算机关运行经费

        十、2021年政府性基金支出预算表

        第三部分 嘉峪关市监察委员会单位2021年度部门预算情况说明

         一、部门收支总体情况说明

        二、部门收入总体情况说明

         三、部门支出总体情况说明

         四、财政拨款收支预算总体情况说明

        五、财政拨款支出情况说明

        六、一般公共预算支出情况说明

        七、一般公共预算基本支出情况说明

        八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

        九、一般公共预算机关运行经费情况说明

        十、2021年政府性基金支出预算情况说明

        十一、其他重要事项的情况说明

        第四部分 名词解释

 

        第一部分 嘉峪关市监察委员会概况

        （一）主要职能

        中共嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

         注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

        （二）部门基本情况

        嘉峪关市监察委员会共有预算单位1个。为嘉峪关市监察委员会本级。

        注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

 

第二部分 嘉峪关市监察委员会2021年度部门预算表

        （一）部门预算收支总表

 

        （二）部门收入总体情况表

 

        （三）部门支出总体情况表

 

        （四）财政拨款收支预算总表

 

        （五）财政拨款支出表

 

        （六）一般公共预算支出情况表

 

（七）一般公共预算基本支出情况表

 

        （八）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 

        （九）一般公共预算机关运行经费

 

        （十）政府性基金支出预算表

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第三部分 嘉峪关市监察委员会2021年度部门预算情况说明

        （一）2021年度部门收支总体情况

        嘉峪关市监察委员会2021年度部门预算总收入1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%；总支出1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%。                         

 

        （二）关于嘉峪关市监察委员会2021年度部门收入总体情况

        嘉峪关市监察委员会2021年度收入合计1980.53万元，其中：财政拨款收入1980.53万元，占100%。

        （三）关于嘉峪关市监察委员会2021年度部门支出总体情况

        嘉峪关市监察委员会2021年度支出合计1980.53万元，其中：基本支出1645.74万元，占83.1%；项目支出334.79万元，占16.9%。

        （四）关于嘉峪关市监察委员会2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

         嘉峪关市监察委员会2021年度财政拨款收入1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%；总支出1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%。  

        （五）关于嘉峪关市监察委员会2021年度财政拨款支出总体情况说明

         嘉峪关市监察委员会2021年度财政拨款收入1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%；总支出1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%。  

        （六）关于嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

        1.总体情况

        嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1980.53万元，比上年减少166.23万元，下降7.74%。

        支出主要项目有：基本支出1645.74万元，占83.1%；项目支出334.79万元，占16.9%。

        2.结构情况

        嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1980.53万元，全部为一般公共服务支出，占100%。

        （七）关于嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

        嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.74万元，其中：人员经费1459.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费185.86万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

        （八）关于嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

        1.“三公”经费支出总体情况

        嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数5.2万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车运行维护费支出预算数为5.2万元。

        嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加1.79万元，增长52.49%，其中：公务用车购置和运行维护费支出比上年增加1.79万元，增长52.49%，主要原因是市检察院划拨执法执勤用车一辆。

         2.“三公”经费支出具体情况说明

        嘉峪关市监察委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车运行维护费支出3.41万元，占“三公”经费支出100%。

        （1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年未安排出国出境团组。

        （2） 公务接待支出0万元。

        （3）公务用车购置和运行维护费支出3.41万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费3.41万元，主要用于开展纪检监察工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。2020年末，我委执法执勤用车保有量3辆。

        （九）关于嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

        嘉峪关市监察委员会2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数470.86万元，比上年减少60.54万元，下降11.39%。

        （十）关于嘉峪关市监察委员会2021年度政府性基金支出预算情况说明

        嘉峪关市监察委员会2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

        （十一）关于嘉峪关市监察委员会2021年度其他重要事项情况说明

        1.政府采购情况说明。

        嘉峪关市监察委员会2021年度政府采购总额136.5万元，其中：政府采购货物136.5万元，占采购总额的100%。授予中小企业合同金额136.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额136.5万元，占政府采购支出总额的100%。

        2.国有资产占有使用情况说明。

        嘉峪关市监察委员会2021年国有资产占用总额1221.11万元，其中：流动资产421.95万元，非流动资产799.16万元。

第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

        二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

        三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

        四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

        八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

        九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

        十、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

        十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

        十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

        十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        联系人： 苑君               电话：0937-6328016

                    

    嘉峪关市监察委员会

                         2021年2月22日