目     录

    第一部分 嘉峪关市纪委监委概况

    一、嘉峪关市纪委监委的主要职责

    二、嘉峪关市纪委监委预算单位构成

    第二部分嘉峪关市纪委监委 2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    九、一般公共预算机关运行经费

    十、2018年政府性基金支出预算表

    第三部分 嘉峪关市纪委监委单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    九、一般公共预算机关运行经费情况说明

    十、2018年政府性基金支出预算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

 

嘉峪关市纪委监委2018年部门预算信息公开情况说明

    第一部分嘉峪关市纪委监委概况

    一、嘉峪关市纪委监委的主要职责

    嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职责是：

    1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

    2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省政府、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及工作人员、市政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

    3.负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败工作, 对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；承担市委、市政府反腐败工作联席会议办公室的职责。

    4.监督检查全市党政机关、司法机关、人民团体、具有行政管理职能的事业单位、社会服务单位和其他组织及其工作人员履行职责、工作作风、办事效率、遵纪守法以及执行行政效能建设规定的情况；负责对全市纠正部门和行业不正之风工作进行监督、检查、指导。

    5.负责检查并处理市委基层党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪律检查机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

    6.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

    7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

    8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研。

    9.负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件；负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

    10.协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；审核、考察市直属单位内设纪委(纪检组)、监察室的领导干部人选。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

    11.承办市委、市政府和省纪委、省监察厅交办的其他事项。

    三、嘉峪关市纪委监委预算单位构成

    嘉峪关市纪委监察委共有预算单位1个，为局本级。编制人数57人，其中：行政编制53人、机关后勤事业编制4人；实有人数61人，与上年有变化，主要原因是2017年调入21人、调出2人。其中：在职人数52人，包括行政人员49人、机关后勤事业人员3人；离休人员1人，其中：行政离休人员1人；退休人员4人，其中：行政退休人员4人。

    第二部分嘉峪关市纪委监委2018年度部门预算表

 

    一、部门收支总体情况表

 

 

    二、部门收入总体情况表

 

    三、部门支出总体情况表

 

    四、财政拨款收支预算总表

 

    五、财政拨款支出表

 

    六、一般公共预算支出情况表

 

    七、一般公共预算基本支出情况表

 

 

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

    九、一般公共预算机关运行经费

 

    十、2018年政府性基金支出预算

 

    第三部分 嘉峪关市纪委监委2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    嘉峪关市纪委监委2018年部门预算总收入为1381.82万元，比上年增加634.22万元。同比增加85%。

    总支出合计为1381.82万元，比上年增加634.22万元,同比增加85%。

    二、部门收入总体情况说明

    嘉峪关市纪委监委2018年部门预算总收入为1381.82万元，比上年增加634.22万元。同比增加85%。主要原因是人员薪酬调整和人员增加、驻村帮扶及第一书记1万元（每天60元）、预防职务犯罪办案费15万元（检察院转隶人员办案经费）、监委开办及运行经费50万元、监委办公设备及家具购置经费50万元、新增综合派驻纪检组办公楼装修改造经费60万元，委局十楼办公楼室内维修改造经费23万，市纪委公开选调人员经费4万元，走读式谈话室维修改造经费23.5万元，执纪审查专项经费44.9万元，其中：财政拨款收入1381.82万元，占预算总额的100%。

    三、部门支出总体情况说明

    总支出合计为1381.82万元，比上年增加634.22万元。同比增加85%。其中基本支出1271.82万元，项目支出110万元。按支出功能分类：一般公共服务支出1328.98万元；社会保障和就业支出52.84万元。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    嘉峪关市纪委监委2018年部门预算收入合计为1381.82万元，其中：财政拨款收入1381.82万元，占预算总额的100%。

    五、财政拨款支出情况说明

　   1.按支出经济分类：

    (1) 工资福利支出590.87万元，主要用于在职人员支出。此项支出比2017财政拨款预算数增加310.67万元，主要原因是人员增加及薪酬调整，社会保障缴费里面包括了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费.

    (2)商品和服务支出515.47万元，主要用于单位公用支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加205.97万元，主要原因是2018年新增驻村帮扶及第一书记1万元（每天60元）、预防职务犯罪办案费15万元（检察院转隶人员办案经费）、监委开办及运行经费50万元、监委办公设备及家具购置经费50万元、新增综合派驻纪检组办公楼装修改造经费60万元，委局十楼办公楼室内维修改造经费23万，市纪委公开选调人员经费4万元，走读式谈话室维修改造经费23.5万元，执纪审查专项经费44.9万元。

    (3)对个人和家庭的补助支出275.48万元，主要用于离退休人员支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加117.58万元，主要原因是年度科学发展业绩奖列入了对个人和家庭的补助支出。
　　2.按支出功能分类：
　　(1)行政运行支出1014.08万元，主要用于单位日常支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加473.58万元，主要原因是2018年新调入人员21人，工资福利增加奖励金增加，驻村帮扶及第一书记1万元（每天60元），委局十楼办公楼室内维修改造经费23万，市纪委公开选调人员经费4万元，走读式谈话室维修改造经费23.5万元。

    (2)其他纪检监察事务支出314.90万元，主要用于主要用于纪检监察办案、党风廉政建设巡察、纪检监察干部业务培训、嘉峪关市纪委办案点运行和综合派驻纪检组开办及工作支出、监委开办及运行经费及设备购置，执纪审查专项经费。此项支出比2017年财政拨款预算数增加154.90万元，主要原因是2017年新增监委开办及运行经费50万元和新增综合派驻纪检组办公楼装修改造经费60万元，执纪审查专项经费44.9万元。

    (3)行政单位离退休支出52.84万元，主要用于离退休人员支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加5.74万元，主要原因是离退休费增加。

    六、一般公共预算支出情况说明

    一般公共预算支出总计1381.82万元，其中基本支出1271.82万元，项目支出110万元。一般公共预算支出总计比去年增加634.22万元。同比增加85%；基本支出总计1271.82万比去年增加524.22万元。同比增加70%；项目支出110万元，2017年无项目支出。

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    嘉峪关市纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.82万元，其中：人员经费866.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费405.47万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    1.“三公”经费支出总体情况

    嘉峪关市纪委监委2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数6.45万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数2.05万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为4.4万元。

    嘉峪关市纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加1.52万元，增长31%，其中：公务接待费支出2.05万元，主要用于单位公务接待。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.72万元，主要原因是监委改革业务量增大。公务用车运行维护费支出4.40万元，主要用于公务用车运行维护。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.8万元.

     2.“三公”经费支出具体情况说明

    嘉峪关市纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出2.05万元，占“三公”经费支出32%；公务用车购置和运行维护费支出4.4万元，占“三公”经费支出68%。

    九、一般公共预算机关运行经费情况说明

    填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与07表保持一致。

    十、2018年政府性基金支出预算情况说明

    嘉峪关市纪委监委2018年无政府性基金支出预算

    十一、其他重要事项的情况说明

    机关运行经费支出情况说明:嘉峪关市纪委监委2018年度机关运行经费支出515.47万元，比上年增加205.97万元,增长36%,主要原因是2018年新增驻村帮扶及第一书记1万元（每天60元）、预防职务犯罪办案费15万元（检察院转隶人员办案经费）、监委开办及运行经费50万元、监委办公设备及家具购置经费50万元、新增综合派驻纪检组办公楼装修改造经费60万元，委局十楼办公楼室内维修改造经费23万，市纪委公开选调人员经费4万元，走读式谈话室维修改造经费23.5万元，执纪审查专项经费44.9万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。

    八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

    九、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

    十、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

     十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

    十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

    十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    联系人：刘丽                电话：0937-6328016

 

                                                                         嘉峪关市纪委监委

                                                                           2018年2月22日