嘉峪关市监察委员会

2021年度部门决算情况说明

 

目     录

        第一部分 部门概况

        （一）职能职责 

        （二）机构设置

        第二部分 2021年度部门决算表

        （一）收入支出决算总表

    （二）收入决算表

    （三）支出决算表

    （四）财政拨款收入支出决算总表

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

        （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

        （二）收入决算情况说明

        （三）支出决算情况说明

        （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

        （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        （七）机关运行经费支出情况说明

        （八）政府采购支出情况说明

        （九）国有资产占用情况说明

        （十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        （十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        （十二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        第四部分 预算绩效情况说明

        第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

        （一）部门职责

        中共嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

 

        注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

        （二）机构设置

        嘉峪关市监察委员会共有预算单位1个。为嘉峪关市监察委员会本级。

 

        注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

 

第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市监察委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,038.85	一、一般公共服务支出	32	2,163.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,038.85	本年支出合计	58	2,163.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	129.80	年末结转和结余	60	5.00
	30			61
总计	31	2,168.65	总计	62	2,168.65
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

        二、收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：嘉峪关市监察委员会									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,038.85	2,038.85
201			一般公共服务支出	2,038.85	2,038.85
20111			纪检监察事务	2,038.85	2,038.85
2011101			行政运行	1,803.56	1,803.56
2011199			其他纪检监察事务支出	235.29	235.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

        三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：嘉峪关市监察委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,163.65	2,061.81	101.84
201			一般公共服务支出	2,163.65	2,061.81	101.84
20111			纪检监察事务	2,163.65	2,061.81	101.84
2011101			行政运行	1,890.08	1,825.15	64.93
2011199			其他纪检监察事务支出	273.56	236.66	36.91

 

        四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市监察委员会							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,038.85	一、一般公共服务支出	33	2,163.65	2,163.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,038.85	本年支出合计	59	2,163.65	2,163.65
年初财政拨款结转和结余	28	129.80	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00
一般公共预算财政拨款	29	129.80		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,168.65	总计	64	2,168.65	2,168.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：嘉峪关市监察委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,163.65	2,061.81	101.84
201			一般公共服务支出	2,163.65	2,061.81	101.84
20111			纪检监察事务	2,163.65	2,061.81	101.84
2011101			行政运行	1,890.08	1,825.15	64.93
2011199			其他纪检监察事务支出	273.56	236.66	36.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市监察委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,163.47	302	商品和服务支出	488.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	421.16	30201	办公费	55.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	291.76	30202	印刷费	22.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	28.73	30203	咨询费		310	资本性支出	43.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	27.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.40	30206	电费	9.97	31003	专用设备购置	15.35
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	10.44	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	30208	取暖费	2.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	30209	物业管理费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.61
30112	其他社会保障缴费	29.45	30211	差旅费	132.93	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	121.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	366.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	18.93	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.98	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.45	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	338.40	30229	福利费	15.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	165.77
30399	其他对个人和家庭的补助	8.25	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,529.70	公用经费合计					532.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：嘉峪关市监察委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20		5.20		5.20		5.19		5.19		5.19

 

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：嘉峪关市监察委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：嘉峪关市监察委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        本部门2021年度收入总计2168.65万元，支出总计2168.65万元。与2020年决算数相比，减少35.5万元，下降1.61%。下降的主要原因为压减一般性支出。

        二、收入决算情况说明

        本部门2021年度收入合计2168.65万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2038.85万元，占本年收入合计的94.01%；年初结转和结余129.8万元，占本年收入合计的5.969%。

        三、支出决算情况说明

        本部门2021年度支出合计2163.65万元。其中：基本支出2061.81万元，占支出合计的95.29%；项目支出101.84万元，占支出合计的4.71%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2021年度财政拨款收入总计2168.65万元，较上年决算数减少35.5万元，下降1.61%。下降的主要原因为压减一般性支出。较年初预算增加58.32万元，增长2.76%，增长的主要原因为人员编制增加。

        本部门2021年度财政拨款支出总计2168.65万元，较上年决算数减少35.5万元，下降1.61%。下降的主要原因为压减一般性支出。较年初预算增加58.32万元，增长2.76%，增长的主要原因为人员编制增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2021年度财政拨款支出总计2168.65万元。较上年决算数减少35.5万元，下降1.61%。下降的主要原因为压减一般性支出。

        1.一般公共服务支出支出年初预算数为2163.65万元，支出决算为2163.65万元，完成年初预算的100%。

        2.年末财政拨款结转和结余5万元，占财政拨款支出总计的0.23%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2021一般公共财政拨款基本支出2061.81万元。其中：

        1.人员经费1529.7万元，较上年增加185.31万元，增长的主要原因为人员编制增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

        2.公用经费532.1万元，较上年增加37.57万元，增长的主要原因为人员编制增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

        七、机关运行经费支出情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出532.1万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较2020年增加37.57万元，增长3.325%，主要原因为人员编制增加。

        八、政府采购支出情况说明

        2021年本部门政府采购支出总额46.08万元，其中政府采购货物支出24.26万元，占政府采购支出总额的52.65%；政府采购服务支出21.82万元，占政府采购支出总额的47.35%。授予中小企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100%。经费来源均属于财政拨款收入。主要用于采购办案专用设备及办公设备、办公家具。

        九、国有资产占用情况说明

        截至2021年底，我委国有资产总额898.76万元：流动资产117.01万元，占国有资产总额的13.02%；非流动资产781.75万元，占国有资产总额的86.98%，其中，无形资产净值3.77万元，固定资产净值713.05万元，在建工程64.93万元，为我委纪检监察内网分级保护测评项目。截止2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备3套。单价100万元以上的通用设备1套。

        十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

        十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

        十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2021年度本部门“三公”经费支出共计5.19万元，较年初预算数减少0.01万元，较上年支出增加1.78万元，主要原因为市财政划转我委原检察院执法执勤车辆一台。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        公务用车运行维护费5.19万元。主要用于监督检查、执纪执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数增加1.78万元，主要原因为市财政划转我委原检察院执法执勤车辆一台。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2021年本部门无因公出国，无公车购置，无公务接待费支出。公车保有量为3辆，车均维护费1.73万元。

 

第四部分 预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据财政预算绩效管理要求，我委对2021年度预算执行情况绩效进行了自评。涉及一般公共预算支出资金2163.65万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金263.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

        (二) 绩效自评结果

        从评价情况来看，我委能够按照年初部门预算安排，严格按照相关法律法规及财务相关制度规定使用资金，严格落实过“紧日子”相关要求，从严控制一般性公用经费支出，不存在超范围、超标准支出，不存在虚列支出，没有截留、挤占、挪用专项资金，所有支出均按照行政单位会计准则进行核算。综合测评得分98分，基本实现了各项年度绩效指标。

        通过本次绩效评价，我委项目资金的管理和使用安全规范，最大限度发挥了项目资金的使用效益，但在预算编制精细化程度方面及绩效指标设置的准确性上还存在一些不足。

        在下一步的工作中，我委将从以下几个方面进行改进：一是加强预算编制科学性，严格执行预算支出范围和支出进度；二是严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性公用支出；三是加强绩效管理，进一步提高资金使用效益。

        由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

 

第五部分 名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

        （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

        （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

        （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。