目  录

        第一部分  部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2024年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

        第三部分  2024年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        十、机关运行经费支出情况说明

        十一、政府采购支出情况说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、其他需要说明的情况

        第四部分  预算绩效情况说明

        第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

        一、部门职责

        中共嘉峪关市纪律检查委员会与嘉峪关市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

        注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

        二、机构设置

        嘉峪关市监察委员会共有预算单位1个。为嘉峪关市监察委员会本级。

        注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

        

第二部分  2024年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2024年度收、支总计均为3243.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加716.79万元，增长28.37%，主要原因为项目经费增加。

        二、收入决算情况说明

        2024年度收入合计3243.07万元,其中：财政拨款收入3243.07万元,占100.00%。

        三、支出决算情况说明

        2024年度支出合计3243.07万元,其中：基本支出2035.01万元,占62.75%；项目支出1208.05万元,占37.25%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2024年度财政拨款收、支总计均为3243.07万元。与上年相比,各增加716.79万元，增长28.37%。主要原因为项目建设经费增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2024年度一般公共预算财政拨款支出3243.07万元,较上年决算数增加716.79万元，增长28.37%。主要原因为项目经费增加。

        （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2024年度一般公共预算财政拨款支出3243.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2343.98万元,占72.28%；科学技术支出400.00万元，占12.33%；社会保障和就业支出196.19万元,占6.05%；卫生健康支出121.12万元,占3.73%；住房保障支出181.77万元,占5.60%。

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2485.04万元,支出决算为3243.07万元,完成年初预算的130.50%。其中：

        1．一般公共服务支出年初预算数为1977.91万元,支出决算为2343.98万元,完成年初预算的118.51%,决算数大于预算数的主要原因为项目经费增加。

        2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

        3．社会保障和就业支出年初预算数为192.78万元,支出决算为196.19万元,完成年初预算的101.77%,决算数大于预算数的主要原因是医保社保养老工资等经费基数重新核定，缴纳数额增加。

        4．卫生健康支出年初预算数为121.12万元,支出决算为121.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

        5．住房保障支出年初预算数为193.23万元,支出决算为181.77万元,完成年初预算的94.07%，主要原因是人员调动，缴纳的公积金房补减少。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2035.01万元。其中：

        人员经费1935.39万元,较上年决算数减少70.94万元，下降3.54%,主要原因是人员调动、退休，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

        公用经费99.62万元,较上年决算数减少27.51万元，下降21.64%,主要原因是本着“过紧日子”的原则压缩公用经费。用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

        七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

        八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.49万元,支出决算为5.49万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数增加1.51万元，增长37.75%,主要原因是根据实际工作需要，增加了部分预算。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

        2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.19万元,支出决算为4.19万元,决算数等于预算数的严格按照预算执行，较上年决算数增加0.20万元，增长5.06%,主要原因根据实际工作需要，增加了部分预算。

        其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

        2.公务用车运行维护费全年预算数为4.19万元,支出决算为4.19万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加0.20万元，增长5.06%,主要原因是根据实际工作需要，增加了部分预算。

        3.公务接待费全年预算数为1.30万元,支出决算为1.30万元,决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行，较上年决算数增加1.30万元，增长100%,主要原因是2024年新增公务接待费预算1.3万元。

        （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待9批次90人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

        十、机关运行经费支出情况说明

        2024年度本部门机关运行经费支出99.62万元,机关运行经费用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少27.51万元，下降21.64%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、本着“过紧日子”的原则压缩公用经费。

        本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数减少3.82万元，下降80.55%,主要原因是本着“过紧日子”的原则，减少了参加培训的人数。

        十一、政府采购支出情况说明

        2024年度本部门政府采购支出合计254.73万元,其中：政府采购货物支出8.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出246.42万元。授予中小企业合同金额254.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额254.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

        十二、国有资产占用情况说明

        截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于执纪执法专用车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

        十三、其他需要说明的情况

        由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 第四部分  预算绩效情况说明

        一、预算绩效管理工作开展情况

        按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年，市监察委员会预算实际完成绩效值均达到预期绩效指标，对预算资金的管理和使用安全规范，各项具体工作成效明显，均达到预期要求，充分发挥了资金使用效益。

        二、绩效自评结果

        从评价情况来看，我委能够按照年初部门预算安排，严格按照相关法律法规及财务相关制度规定使用资金，绩效目标完成情况较好，综合测评得分94.6分，基本实现了各项年度绩效指标。

        三、部门重点绩效评价结果

        由于相关内容涉密，根据国家法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效自评情况不予公开。

 

第五部分 名词解释

        一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

        五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

        六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。